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Performance de mon benchmark
Performance de mon benchmark
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: Périmètre d'exemple, sociétés et chiffres réels.
France
Logiciels - Autres · Logiciel d'entreprise +1
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SS
DS
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UE
TA
Sociétés non cotées
3 745
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Actualité IA
62
articles jugés · 33 favorables · 3 défavorables
Verdict
Performance
Cartographie
Opérations
Profil contre le quart le plus rentable
Médiane · 49 cotées
?
Marge EBITDA
13,3 %
ROE
7,2 %
Marge nette
5,3 %
Croissance
7,7 %
Autonomie
43,6 %
Profil contre le quart le plus rentable
Benchmark (49)
Top 25 % de marge (12)
Marges
Médiane · 49 cotées
?
Marge EBITDA : 13,3 %
Marge EBIT : 8 %
Marge nette : 5,3 %
Marges
0 à 25 %
Marge EBITDA
13,3 %
Marge EBIT
8 %
Marge nette
5,3 %
Marges
Résultats et trajectoire
Du chiffre d'affaires au résultat net
Médiane annuelle · 49 cotées
?
0 €
0 %
50 M€
2 %
100 M€
4 %
150 M€
6 %
CA, 2021 : 100 M€
EBITDA, 2021 : 9,8 M€
EBIT, 2021 : 7,2 M€
Résultat net, 2021 : 4,8 M€
2021
CA, 2022 : 114 M€
EBITDA, 2022 : 8 M€
EBIT, 2022 : 6,4 M€
Résultat net, 2022 : 2,9 M€
2022
CA, 2023 : 135 M€
EBITDA, 2023 : 16 M€
EBIT, 2023 : 8,9 M€
Résultat net, 2023 : 4,2 M€
2023
CA, 2024 : 145 M€
EBITDA, 2024 : 12 M€
EBIT, 2024 : 6,8 M€
Résultat net, 2024 : 2,4 M€
2024
Marge nette, 2021 : 4,8 %
Marge nette, 2022 : 2,5 %
Marge nette, 2023 : 3,1 %
Marge nette, 2024 : 1,6 %
Du chiffre d'affaires au résultat net
CA
EBITDA
EBIT
Résultat net
Marge nette
2021 : 44 · 2022 : 44 · 2023 : 49 · 2024 : 48 sociétés
Chiffre d'affaires et croissance
Médiane annuelle · 49 cotées
?
0 €
0 %
50 M€
10 %
100 M€
20 %
150 M€
30 %
CA médian, 2021 : 100 M€
2021
CA médian, 2022 : 114 M€
2022
CA médian, 2023 : 135 M€
2023
CA médian, 2024 : 145 M€
2024
Croissance, 2022 : 13,6 %
Croissance, 2023 : 18,9 %
Croissance, 2024 : 7,6 %
Marge nette, 2021 : 4,8 %
Marge nette, 2022 : 2,5 %
Marge nette, 2023 : 3,1 %
Marge nette, 2024 : 1,6 %
Chiffre d'affaires et croissance
CA médian
Croissance
Marge nette
Conversion en trésorerie
Médiane annuelle · 49 cotées
?
-10 M€
-100 %
0 €
-50 %
10 M€
0 %
20 M€
50 %
EBITDA, 2021 : 9,8 M€
Résultat net, 2021 : 4,8 M€
FCF, 2021 : -4 M€
2021
EBITDA, 2022 : 8 M€
Résultat net, 2022 : 2,9 M€
FCF, 2022 : -5,7 M€
2022
EBITDA, 2023 : 16 M€
Résultat net, 2023 : 4,2 M€
FCF, 2023 : 1,3 M€
2023
EBITDA, 2024 : 12 M€
Résultat net, 2024 : 2,4 M€
FCF, 2024 : 1,1 M€
2024
Marge EBITDA, 2021 : 9,8 %
Marge EBITDA, 2022 : 7,1 %
Marge EBITDA, 2023 : 11,6 %
Marge EBITDA, 2024 : 8,5 %
Conversion FCF / EBITDA, 2021 : -41,3 %
Conversion FCF / EBITDA, 2022 : -71 %
Conversion FCF / EBITDA, 2023 : 8,4 %
Conversion FCF / EBITDA, 2024 : 8,9 %
Conversion en trésorerie
EBITDA
Résultat net
FCF
Marge EBITDA
Conversion FCF / EBITDA
Écarts entre sociétés
Dispersion : rendement et solidité
Quartiles · 49 cotées
?
Marge nette
Marge nette : médiane 5,3 %, p25 à p75 -7,8 % / 13,1 %, p10 à p90 -28,6 % / 21,2 %, 47 sociétés
Rentabilité des capitaux propres
Rentabilité des capitaux propres : médiane 7,2 %, p25 à p75 -5,2 % / 20,2 %, p10 à p90 -51,2 % / 48,4 %, 48 sociétés
Levier dette nette sur EBITDA
Levier dette nette sur EBITDA : médiane -0,2x, p25 à p75 -1,1x / 1,6x, p10 à p90 -4x / 2,5x, 48 sociétés
Autonomie financière
Autonomie financière : médiane 43,6 %, p25 à p75 29,8 % / 57,6 %, p10 à p90 18 % / 65 %, 48 sociétés
solidité
p25 · MÉDIANE · p75
5,3 %
7,2 %
-0,2x
43,6 %
Dispersion : rendement et solidité
Dispersion : croissance et marges
Quartiles · 49 cotées
?
Croissance du CA
Croissance du CA : médiane 7,7 %, p25 à p75 -2,2 % / 17,2 %, p10 à p90 -14,7 % / 28,9 %, 49 sociétés
Marge EBITDA
Marge EBITDA : médiane 13,3 %, p25 à p75 2,1 % / 24,1 %, p10 à p90 -12,5 % / 29,2 %, 48 sociétés
Marge EBIT
Marge EBIT : médiane 8 %, p25 à p75 0,1 % / 19,1 %, p10 à p90 -18,8 % / 24,4 %, 47 sociétés
Marge brute
Marge brute : médiane 40,2 %, p25 à p75 28,6 % / 70 %, p10 à p90 14,9 % / 83,9 %, 47 sociétés
marges
p25 · MÉDIANE · p75
7,7 %
13,3 %
8 %
40,2 %
Dispersion : croissance et marges
Par groupe
Par taille
Médiane · 49 cotées
?
-5 %
0 %
0 %
2 %
5 %
4 %
10 %
6 %
15 %
8 %
20 %
10 %
Marge EBITDA, Moins de 100 M€ de CA (21) : 4,6 %
ROE, Moins de 100 M€ de CA (21) : -2,5 %
Moins de 100 M€ de CA (21)
Marge EBITDA, 100 M€ à 1 Md€ de CA (24) : 16,6 %
ROE, 100 M€ à 1 Md€ de CA (24) : 11 %
100 M€ à 1 Md€ de CA (24)
Marge EBITDA, 1 Md€ à 10 Md€ de CA (3) : 4,7 %
ROE, 1 Md€ à 10 Md€ de CA (3) : 13,2 %
1 Md€ à 10 Md€ de CA (3)
Croissance, Moins de 100 M€ de CA (21) : 2,2 %
Croissance, 100 M€ à 1 Md€ de CA (24) : 9,3 %
Croissance, 1 Md€ à 10 Md€ de CA (3) : 4,4 %
Par taille
Marge EBITDA
ROE
Croissance
Par profil de croissance
Médiane · 49 cotées
?
-10 %
-20 %
0 %
0 %
10 %
20 %
20 %
40 %
Marge EBITDA, Croissance supérieure à 15 % (14) : 17,1 %
ROE, Croissance supérieure à 15 % (14) : 9,3 %
Croissance supérieure à 15 %
(14)
Marge EBITDA, Croissance de 5 % à 15 % (14) : 17,3 %
ROE, Croissance de 5 % à 15 % (14) : 12,6 %
Croissance de 5 % à 15 %
(14)
Marge EBITDA, Croissance inférieure à 5 % (21) : 1 %
ROE, Croissance inférieure à 5 % (21) : -3 %
Croissance inférieure à 5 %
(21)
Croissance, Croissance supérieure à 15 % (14) : 25,7 %
Croissance, Croissance de 5 % à 15 % (14) : 9,2 %
Croissance, Croissance inférieure à 5 % (21) : -3,4 %
Par profil de croissance
Marge EBITDA
ROE
Croissance
Par bande de levier
Médiane · 49 cotées
?
0 %
0 %
10 %
5 %
20 %
10 %
30 %
15 %
Marge EBITDA, Trésorerie nette (26) : 13,4 %
ROE, Trésorerie nette (26) : 7,4 %
Trésorerie nette (26)
Marge EBITDA, Levier inférieur à 1,5x (8) : 20,8 %
ROE, Levier inférieur à 1,5x (8) : 14,2 %
Levier inférieur à 1,5x (8)
Marge EBITDA, Levier supérieur à 1,5x (14) : 10,7 %
ROE, Levier supérieur à 1,5x (14) : 6,4 %
Levier supérieur à 1,5x (14)
Croissance, Trésorerie nette (26) : 7,7 %
Croissance, Levier inférieur à 1,5x (8) : 7,4 %
Croissance, Levier supérieur à 1,5x (14) : 8,8 %
Par bande de levier
Marge EBITDA
ROE
Croissance
Par devise de reporting
Médiane · 49 cotées
?
0 %
0 %
5 %
5 %
10 %
10 %
15 %
15 %
Marge EBITDA, EUR (47) : 13,3 %
ROE, EUR (47) : 7,2 %
EUR (47)
Marge EBITDA, USD (2) : 8,4 %
ROE, USD (2) : 9,2 %
USD (2)
Croissance, EUR (47) : 7,7 %
Croissance, USD (2) : 2,7 %
Par devise de reporting
Marge EBITDA
ROE
Croissance
Argos